Оценка подготовки ко встрече 20.08.2026. 7 математических и логических несоответствий, критические дыры у 3 из 4 участников.
Три задания с первой встречи — декомпозиция, задачи, ресурсный анализ
Цифры без задач не работают. Выручка H2 = 43.15М при H1 = 28.95М (+49%). Из этого роста 8М₽ — новая точка, которая открывается за 2 месяца до конца периода. Кто планирует её открытие? Только Матвей. У Марка — 2 задачи. У Антона (Управляющий) — ноль. У собственников — ноль. Доставка должна выйти из убытка без единой задачи. Это не план — это Excel с красивыми числами.
| Участник | Задание 1: Декомпозиция | Задание 2: Задачи | Задание 3: Ресурсы | Новая точка | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Матвей Шеф-повар |
✓ Сделано | ✓ С дедлайнами | ✗ Нет | ✓ 3 задачи | 65% |
| Марк Опер. дир |
✓ Цифры есть | ✗ 2 задачи | ✗ Нет | ⚠ 2 задачи | 30% |
| Антон Блок Управляющего |
✗ Нет цифр | ✗ Только регулярка | ✗ Нет | ✗ 0 задач | 10% |
| Собственники Игорь + Антон |
✓ Цифры | ✗ Задач нет | ✗ Нет | ✗ 0 задач | 40% |
Детальная оценка каждого блока
7 несоответствий, которые показывают: план нереалистичен
Математика · Критично · Марк (Опер.дир)
Расходы на открытие новой точки не заложены в модель. В ноябре открывается НТ — но её стартовые затраты (закупки с нуля, ФОТ на период обучения, ремонт) нигде не учтены. Модель считает НТ как будто она уже работает на полную мощность с нулевыми стартовыми издержками. Реальная EBITDA ноября будет значительно ниже плановой.
Логика · Критично · Собственники
Первые 1-2 месяца работы нового заведения — убыточны в 9 из 10 случаев. Матвей это понимает (в его рисках написано про неполную загрузку). Но в плане собственников НТ сразу выходит в прибыль. Стартовые расходы на открытие нигде не заложены. Это не план — это желаемый исход.
Математика + логика · Критично · Марк + Антон
Единственное объяснение — часть команды ДК переходит на НТ. Но тогда ДК выручка тоже должна упасть (меньше людей = меньше заказов). При этом в модели ДК выручка почти не меняется. Это противоречие не объяснено ни у кого.
Логика · Важно · Матвей + Марк
Оба формата планируют ухудшение Food Cost — Корнер на 1.3 пп, ДК на 3.6 пп. При этом EBITDA должна расти. Это возможно только через пропорционально большее снижение Labor Cost. Но тогда вся нагрузка падает на Labor Cost. Это осознанная перестраховка по FC или ошибка планирования — нигде не объяснено.
Логика · Важно · Все
Параллельно в ноябре появляется НТ Доставка (+1.4М) и Корнер Доставка (+1.4М). Похоже, ДК трансформируется — переезжает или ребрендируется. Но нигде это не написано. У Антона (блок Управляющего) по этому поводу — ноль задач. Что происходит с командой ДК в ноябре? Неизвестно.
Логика · Важно · Марк + Собственники
В H2 у Корнера появляется канал доставки, которого не было в H1. Это +3.0М к выручке. Ни у кого нет ни одной задачи по запуску этого канала — как подключить агрегаторы, кто упаковывает заказы, какое меню, как считать маржинальность. Это просто цифра в файле.
Логика · Важно · Марк
Корнер в H1 рос каждый месяц. В H2 план — снижение от 4.25М до 3.4М. Возможно, сезонность (зима). Но тогда EBITDA Корнера 31% в декабре при выручке 3.4М — откуда? При падающей выручке рост маржи возможен только через жёсткое снижение затрат. Задач под это нет.
По каждому участнику — конкретные вопросы без мягкости
Labor Cost должен упасть с 37.9% до 25% — это минус 1.334М₽ ФОТ. Кто увольняется? Кто переходит на новую точку? Если переходят — кто закрывает смены на ДК в октябре?
В H1 у Корнера не было канала доставки. В H2 появляется 3.0М. Когда запускаете? Как? Кто ответственный? Есть ли хоть одна задача по запуску?
В модели собственников ДК исчезает из выручки в ноябре. Параллельно появляется НТ Доставка. Это переезд? Ребрендинг? Команда ДК переходит на НТ? Если да — у Управляющего должен быть план этого перехода. Его нет.
FC вырастет до 30% по плану (было 26.4%). Значит LC должен упасть до 25% (было 37.9%). Задача не написана. Без конкретного плана — это нереализуемо.
В плане собственников НТ выходит в прибыль с первого месяца открытия. Исторически первый месяц нового заведения — либо убыток, либо минимальная прибыль. Заложены ли стартовые расходы на открытие?
В плане Матвея: НТ ноябрь = 80% укомплектованность. В плане он пишет про "размазывание" команды ДК. Но по его же декомпозиции ДК в октябре = 100%. Кто реально идёт на НТ и что происходит с ДК?
Корнер исторически держал 28.7%, ДК — 26.4%. В плане оба уходят на 30%. Если это перестраховка — тогда нужно ставить реальную цель (27-28%) и под неё делать задачи. Если осознанный план — объясни почему ухудшается при том, что EBITDA должна расти.