Марк и Матвей — почти всё сделано. Управляющий, HR и собственники — критичные пробелы. Маркетинг — маркетолог ещё не готов с декомпозицией. Ниже — по ролям, что осталось; и открытые вопросы, которые обсуждаем на встрече завтра.
Марк и Матвей = зелёная зона. Остальные — красная. По каждому пункту нужно решение до конца понедельника.
Согласовано на встрече 10.09. Внешние эксперты (2 от Noods + 2 от Metz) приглашают Маша и Серж.
Обсуждаем и фиксируем решения.
| # | Вопрос | Кто решает |
|---|---|---|
| 1 | Какие блоки идут в защиту 24.09? Собственники, Опер.дир, Управляющий, Шеф-повар — точно. А что с HR (пустой блок Антона), Маркетингом (Лиза без декомпозиции + уезжает) и АХЧ/закупками (у Артёма только OTIF, задач нет)? | Игорь + Антон + Марк |
| 2 | Помесячные подметрики Управляющего в «Декомпозиция (обновлено)» — дубль цифр Марка. Если пересматривали из роли Управляющего вместе с Марком — окей. Если нет — Антон переделывает. | Антон + Марк |
Одна презентация с единым стилем для всей команды. Каждый блок идёт по одинаковой сетке: должность → метрики → рефлексия H1 → план H2 → ресурсы → задачи → риски. Начинаем всегда с факта.
Игорь + Антон открывают защиту 4 слайдами про компанию в целом. Дальше блоки по ролям в порядке декомпозиции.
Одинаковая последовательность для каждой роли, идущей в защиту. Один блок = 30–50 минут (7 мин питч + 10–15 мин вопросы + 10–20 мин рекомендации).
Общие требования к структуре и подаче.
Агент Марка сверил командный файл и файл собственников с правками из аудита 3.09. Из ~29 пунктов закрыт один (Матвей завёл инвентаризацию). Плюс три методологические дыры и семь арифметических несоответствий. К четвергу — 8 вопросов на уточнение.
Что должно было быть закрыто за неделю — что реально закрыто
За неделю содержательно добавилось одно — Матвей завёл ежемесячную инвентаризацию отдельной задачей. Всё остальное (замена метрик Управляющего, задачи под НТ, рефлексия, подметрики собственников, HR-контур, план маркетолога) — на том же месте, где было 3.09.
С привязкой к конкретным пунктам аудита 3.09
Критический путь H2 под риском
Единственная закрытая правка за неделю
Метрики, зафиналенные 3.09, в лист не перенесены
Ни одной цифры, ни одной задачи
Аналитический контур обещали разобрать — не разобрали
Защита плана 8.09 была — в файле следов нет
Проблемы уровня, куда закладываем цели, а не как заполняем таблицу
Та же ошибка, что разбирали 3.09 — уехала на уровень выше
Prime Cost = FC 30% + LC 25%. Food Cost целиком отдали Матвею, значит больше половины метрики Управляющему не принадлежит. Он не может влиять на 30% фудкоста, но должен отвечать за Prime Cost, куда этот фудкост входит.
В блок вставили средний чек, а не валовую прибыль на гостя
Средний чек +5,9%, а NSM всего +2,6%. Весь прирост прибыли идёт из костов и новой точки — ценность гостя почти не двигается. В личном листе Марка блок NSM пустой полностью.
Улучшение в июле-октябре заявлено, рычаги — только с ноября
Внутренние противоречия внутри одного и того же файла
Одна метрика в трёх местах одного файла
Кассовый провал в окне открытия НТ
Дыра 4–5М, источник не назван нигде. Заём, свои средства, из прибыли Корнера — на встречах не проговаривали.
Кражи, о которых говорила Маша, — в цифрах
Рефлексия построена на плоской строке
План на месяцы, где уже есть факт ниже
Марк ставит FC 30% на июль и август, где факт был ниже. Из-за этого EBITDA июля занижена примерно на 142 тыс. (16,5% вместо ~18,7%). Либо ставим факт, либо помечаем «план» — иначе модель показывает хуже, чем реальность.
Опечатки, которые ломают графики
Без объяснения
Разрыв увеличивается больше чем вдвое. Что между EBITDA и ЧП съедает лишние 3,4 п.п. в H2? В файле не объяснено.
Ответы нужны, чтобы к защите 17.09 закрыть весь блок
Если оставляем Prime Cost — как Управляющий влияет на 30% фудкоста, который отдали Матвею целиком?
Сейчас ни у кого. Считаем как ВП/гость (568 → 583) или ты фиксируешь другое определение?
Сумма 3,25М стоит и в октябре, и в ноябре. Это два платежа по факту (6,5М всего) или одна строка задвоена?
Собственники называли на встречах? Заём, свои, из прибыли Корнера?
План есть? Если да — к какому сроку он попадает в файл, и три задачи Марка (50/50, локальный маркетинг, лояльность) вешаем на маркетолога?
Готова ставить целевую цифру вниз (не плоские 3%) или пока рано без нормальной инвентаризации?
Управляющий сейчас на нуле по всем шести разделам. За неделю движения не было. Реалистично закрыть за 8 дней?
Собрать закрытую страницу как review3 в том же формате — или другой заход?
На встрече 3.09 зафиналили: метрики Управляющего (Prime Cost, Выручка, Эффективность — без Food Cost), весь Food Cost — на Матвее (включая напитки/десерты), комиссии Яндекса — отдельной статьёй. У собственников появились 7 задач и аналитический контур с подцелями. Что осталось до финала — ниже.
Методологические решения — под них перекраиваются метрики и задачи
Оставляем у Управляющего: Prime Cost, Выручка, Эффективность (со стандартами и удовлетворённостью).
Убрали: Food Cost — потому что напитки/десерты разрабатывает Матвей, влиять на Food Cost Управляющий не может.
Напитки, десерты, витрина — всё в зоне Матвея (он разрабатывает техкарты, снимает бракераж, задаёт производству). Целевой Food Cost 30% ставится Матвею единолично, отдельного Food Cost для напитков/десертов не выделяем.
Причина: комиссия ≠ фудкост и ≠ лейборкост, это плата за аренду страницы у агрегатора (по логике ближе к маркетингу).
Правило расчёта реального Food Cost доставки: берём все заказы с Яндекса, уменьшаем на 25% наценки → получаем чистую себестоимость.
Маша прямо на встрече: «инвентаризацию обязательно пишем, потому что кроме списаний она вскрывает возможные кражи и другие проблематики». Ежемесячная инвентаризация должна быть отдельной строкой в задачах Матвея, а у Управляющего — сведение и разбор совместно с шефом.
До этой даты — все правки в файле: цифры по метрикам Управляющего, конечные результаты у задач собственника (сегодня Маша разобрала на примере аналитического контура), задачи под НТ у Управляющего, инвентаризация, план маркетолога (защита в понедельник 8.09).
Договорились: блок маркетинга наполняется после выхода маркетолога — защита плана в понедельник 8.09. До этого момента любые попытки декомпозировать «Перенос трафика Я.Еда → своя доставка 50/50», «Локальный маркетинг», «Программа лояльности», «Фестиваль», «LTV / возвращаемость» — гипотезы без исполнителя.
Что ждём от маркетолога 8.09: целевые CAC / LTV / ROMI по каналам, доля собственной доставки vs агрегаторов по месяцам, план работы с сайтом и приложением, метрики новых/повторных гостей, KPI по фестивалю и локальному маркетингу.
Пока маркетолога нет: в общем листе Декомпозиция столбец «Маркетинг» = пустая строка (одно слово «Маркетинг» в A110 без метрик и цифр).
По методологии файла: 5 разделов на каждого участника. Смотрим построчно
| Раздел | Матвей (Шеф) | Марк (Опер.дир) | Управл. (Антон) | HR (Антон) | Собств. (Игорь+Антон) |
|---|---|---|---|---|---|
| Метрики по месяцам Цифры в ячейках июль-декабрь |
✓ Заполнено 4 блока метрик |
✓ Заполнено 15 статей расходов |
Δ Средние есть, помесячно нет В общем листе: Prime Cost 55%, LC 25%, FC 30%, Выручка 43.15М (шит не пересобран по решению 3.09 — FC снят) · В личном листе — 0 помесячных цифр |
Δ Только Укомпл. 90% Средняя план H2 (без разбивки по мес и подразд) · Текучесть на ИС / общая / Скорость найма — пусто |
✓ Чист.приб + Рентаб. по 6 мес факт H1 + план H2 по 4 форматам (в отдельном шите Собственники) |
| Задачи Roadmap ключевых задач |
✓ ~30 шт 4 блока с итогами |
✓ ~21 задача 11 в блоке EBITDA + 10 в блоке Выручка |
✓ 15 задач 5 в соавторстве с Шеф-поваром (ABC, ШР, обучения, комбо, новые позиции) — под новую роль пересобрать |
✓ 7 задач Развитие, Оптимизация, Аудит, Планирование, Маркетинг |
✓ 7 задач аренда ТЦ, перенос доставки ДК→корнеры, налоги, метрики отделов, стратсессия, аналит.контур, найм маркетолога |
| Ответственный на каждой задаче | ✓ Есть везде «Шеф-повар» |
✓ Есть на всех 15 Опер дир / +собственники / +шеф / +маркетолог / +АХЧ |
✓ Есть на всех 15 часто «+ шеф», «+ HR» — нужны чёткие зоны |
✓ Есть на всех 7 Собственник / +опердир / +шеф / +маркетолог |
✓ Есть на всех 7 Собственник / +опердир / +шеф / +маркетолог |
| Дедлайны Конкретная дата |
✓ Есть даты + «регулярно» · опечатка 31.09.2026 (нет такой даты) |
✓ Есть даты проставлены · 31.08 просрочен, опечатка «29-39 авг» |
✓ Есть общие: «сентябрь», «ежедневно», «еженедельно» |
✓ Есть август / сентябрь / октябрь-ноябрь |
✓ Есть август / сентябрь / октябрь-ноябрь · конкретных дат нет |
| Рефлексия по H1 Что помогло/помешало |
✓ 7 периодов детально, с выводами |
✓ 4 периода с самокритикой |
✗ 0 строк | ✗ 0 строк таблица есть, пустая |
✗ Нет на уровне компании не разобрано |
| Риски + гипотезы | ✓ 5 с хеджем | ✓ 5 с хеджем | ✓ 3 с хеджем Food cost / Выручка / Labor cost — свои риски по метрикам |
Δ 2 с хеджем сезонность выручки, себестоимость (логистика/сырьё) |
✓ 2 с хеджем сезонное падение выручки, себестоимость (пересмотр цен · новые поставщики) |
| SMART-Итог по каждому блоку Критерии «как поймём» |
✓ Есть по всем 4 единственный в файле |
✓ Есть по всем 2 EBITDA + Выручка · NSM убрана на встрече 3.09 |
✗ 0 итогов | Δ Только у 1 задачи аналит. контур — 6 подцелей (разобрали 3.09) |
Δ Цели заданы чистая прибыль и рентабельность прописаны как цели — сами по себе SMART, но без «как поймём» |
| Стартовые точки Откуда идём (не только куда) |
✓ В описаниях 6 нед → 4, 30% → 10% и т.д. |
✓ В ОКК блоке 15.84%→25%, 0.5%→7% |
✗ Нет | ✗ Нет | ✓ H1 факт чистая прибыль факт H1 → план H2 · рентабельность факт → план |
| Задачи под НТ Ноябрь запуск |
✓ 6 задач подготовка производства, штат, контроль первого месяца, масштабирование стандартов, адаптация, стандартизация |
✓ 5 задач локация, СМР, найм, управляющий, запуск ТЦ |
✗ 0 задач под НТ роль = операционный менеджер обеих точек с ноября |
✓ 2 задачи аренда 10-12%, перенос доставки ДК → 2 корнера |
✓ Цели цели по НТ прописаны (офл + доставка) с целевой рентабельностью |
| Ресурсный анализ Люди/бюджет/оборудование |
✓ Внутри задач штат 7 чел, реферальная программа, адапт.лист |
✓ В финмодели 3.25М оборуд., аренда, ПО, маркетинг |
✗ Нет | ✗ Нет | ✗ Нет не заложены на своём уровне (только через оперблок) |
| Итоговая готовность По наличию/отсутствию информации, без учёта качества |
A+ (100%) | A+ (100%) | C (~45%) | C+ (~60%) | B+ (~75%) |
Оценка = наличие/отсутствие информации, без оценки качества. Просроченный дедлайн или ошибка в дате — это тоже «дедлайн есть» (правки идут в блок «Что дополнить»).
Матвей и Марк заполнили всё что требует методология по своим блокам — 100%. Собственники (Игорь+Антон) заполнили Чист.прибыль + Рентабельность по 6 мес факт H1 + план H2 по 4 форматам, 7 задач с ответственными и дедлайнами, 2 риска с хеджированием, стартовые точки и цели по НТ — ~75%; не хватает рефлексии, SMART-итогов по 6 из 7 задач и ресурсного анализа на уровне компании. У HR (Антон) — 7 задач с ответственными, дедлайны в месяцах, 2 риска, но рефлексии и стартовых точек нет. У Управляющего 15 задач и 3 риска (в прошлой версии было 0), метрики финализированы 3.09, но помесячные цифры, рефлексия, SMART-итоги, стартовые точки, задачи под НТ и ресурсный анализ — пусто. Маркетинг — по-прежнему белое пятно (ждём защиты плана маркетолога 8.09).
Три секции: кому что дописать · белые пятна · кросс-сверка между листами (Марк vs Матвей vs Управляющий vs HR vs Собственники)
7 задач / оба финальных штриха
Список метрик утверждён 3.09 — но цифр в его личном листе НЕТ
Основа готова, две дыры
Задачи есть, цифр нет
Цели, задачи и риски есть — не хватает деталей
В общем листе строка «Маркетинг» без метрик · защита плана 8.09
В общем листе последняя строка «Маркетинг» — ФИО пусто, метрик 0, задач 0. Ждём вывода нового маркетолога и защиту его плана в понедельник 8.09.
Что нужно к 17.09 от маркетолога: целевые CAC / LTV / ROMI по каналам, доля собственной доставки vs агрегаторов по мес (сейчас 20/80, цель 50/50 к декабрю), план по фестивалю (задача от Марка), локальный маркетинг (задача от Марка), программа лояльности (задача от Марка + Управл), метрики новых/повторных гостей, KPI по сайту и приложению доставки.
Метрики удержания клиентов — строки есть, цифр нет: в листе Марка (блок Выручка) выведены подметрики «Возвращаемость клиентов», «Новые гости», «Лояльные гости», «Кол-во позиций в чеке», «Частота покупок» — все пустые. Метрики маркетолога, висят у Марка временно.
Точка безубыточности НТ, кэш-план, налоги — нигде
Из методологии страт сессии (лист «общая информация» строка 4): собственники должны декомпозировать «финансы» отдельным блоком. Сейчас нет: точки безубыточности новой точки, кэш-плана на октябрь-ноябрь (3.25М×2 отток), налоговых обязательств (сейчас на патенте по Корнеру — как будет на НТ), закрытия дарк-китчена (списание активов, затраты на закрытие).
HR (Антон) vs Шеф-повар (Матвей)
80% (НТ ноябрь) + 90% (Корнер) + ? (ДК) = среднее не даёт ровно 90%. У HR — агрегат без разбивки, у Матвея — по подразделениям без агрегата. Свести: либо HR ставит план в разбивке (Корнер / ДК / НТ / офис), либо Матвей проставляет агрегат, а HR — только офис + сервис.
Марк vs Матвей — на 2 месяца расхождение
Марк ставит FC 30% на июль, но факт июля уже был ниже (28.7% Корнер / 26.4% Доставка). Модель EBITDA у Марка считается от 30%, а не от факта — это искажает EBITDA всех 6 месяцев. Пересчитать июль-август по факту, с сентября — по плану 30%.
Марк vs Управляющий
В общем листе оба поставили 55% — но в личной декомпозиции Управляющего под метрику Prime Cost/Food Cost/LC ни одной цифры по месяцам. Похоже, метрику передали, но декомпозицию Управляющий ещё не делал (после встречи 3.09). Проверить: кто первичный источник 55% — Марк или Управл, и заполнить у Управл цифры до 17.09.
Марк vs Собственники (CSV) vs Управл
Проверить: Марк добавляет ли разбивку Доставки на 3 канала (Корнер-доставка / ДК-доставка / НТ-доставка), или это остаётся у собственников/маркетолога.
Внутри листа Матвея — не согласовано
Проверить: Матвей проставляет штат в кол-ве по месяцам (ноябрь 6 из 7, декабрь 7 из 7) и согласует с HR — воронку найма под этот штат.
Марк — внутри одного листа не связано
Средний чек НТ Корнер 670 руб = 100% как у действующего Корнера. Но у действующего Корнера факт H1 = 632 руб, план H2 = 663 руб (постепенный рост). НТ сразу с 670 руб на старте — оптимистично без обоснования (нет частоты покупок, кол-ва позиций в чеке).
Проверить: Марк обосновывает средний чек НТ 670 руб (например, за счёт локации в ТЦ и другого меню) или это просто копия Корнера.
Матвей vs HR — метрика воронки найма
В SMART-итоге по укомплектованности Матвей пишет «конверсия стажировка → аттестация 50%». В подметриках блока — этой строки нет. У HR (Антон), где «Скорость найма» и метрики HR-воронки — тоже нет.
Проверить: согласовать — это метрика HR (входит в блок «Скорость найма») или Матвея (входит в блок «Укомплектованность»). Один из двух проставляет цифры по мес.
Что заполнено / что нет / что классно — по каждому листу
Ресурсы у тебя зашиты в описаниях задач — их можно вынести отдельно (бюджет обучений, инвентарь для НТ). Плюс план Б: что если найм 7→4 нед не выйдет, что если недостача июля повторится.
Финансовые ресурсы у тебя есть в модели (3.25М оборудование, аренда, ПО, маркетинг), но нет плана Б под 4 своих же риска и разбивки: за счёт чего именно достигаем LC доставки −12.9 п.п. и PC доставки −9.2 п.п.
Цифры по 3 метрикам по месяцам; переписать 4 задачи-дубли под собственные (курсирование между точками, коммуникация с кассой, работа с агрегаторами, контроль стандартов); добавить план приёма НТ в ноябре; добавить инвентаризацию (контроль совместно с Матвеем); заполнить рефлексию по H1.
Проставить цифры по всем подметрикам по месяцам; для каждой из 6 задач без SMART — прописать конечный результат «как поймём»; конкретные даты вместо месяцев; заполнить рефлексию по H1; добавить 2-3 специфически собственнических риска (управляющий, локация ТЦ, налоговая нагрузка НТ) — в дополнение к сезонности и себестоимости.
Дата открытия может сдвинуться. Ни одного сценария «что если» в файле нет
Марк · Задача «Выбор и финализация локации в ТЦ»
Договор аренды может быть уже подписан или подписывается сейчас. Но вся цепочка задач под открытие НТ завязана на одну эту дату:
Если локация или любой этап сдвигается на 1–2 недели — сдвигается всё. В плане нет ни одного буфера и нет сценария «что если не успеем».
Что добавить в блок рисков и гипотез Марка/Собственников:
Не разбирался в прошлом аудите — там был только Антон-Управляющий
В сводной таблице напротив HR стоит Антон. Метрики: укомплектованность %, укомплектованность кол-во, текучесть на ИС, текучесть общая, скорость найма. Все пустые. Ни одной цифры. Ни одной задачи. Ни рефлексии, ни рисков. При этом Антон параллельно закрывает временно блок Управляющего. Спросить прямо: кто в реальности отвечает за HR-контур компании и когда будет план?
Марк сам в рисках оценил вероятность найти его как «высокая»
Найм управляющего · Октябрь
Марк в рисках прямо пишет: «На рынке мало компетентных, энергичных людей. Есть вероятность надолго увязнуть в поисках. Вероятность — высокая». На нём — Prime Cost, Выручка, Эффективность, приём НТ, контроль стандартов на обеих точках.
Спросить: план Б — что если управляющего к 1 октября не найдут? Марк временно берёт? Кто-то из су-шефов? У Марка уже ~21 задача в файле.
Три задания с первой встречи — декомпозиция, задачи, ресурсный анализ
Цифры без задач не работают. Выручка H2 = 43.15М при H1 = 28.95М (+49%). Из этого роста 8М₽ — новая точка, которая открывается за 2 месяца до конца периода. Кто планирует её открытие? Только Матвей. У Марка — 2 задачи. У Антона (Управляющий) — ноль. У собственников — ноль. Доставка должна выйти из убытка без единой задачи. Это не план — это Excel с красивыми числами.
| Участник | Задание 1: Декомпозиция | Задание 2: Задачи | Задание 3: Ресурсы | Новая точка | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Матвей Шеф-повар |
✓ Сделано | ✓ С дедлайнами | ✗ Нет | ✓ 3 задачи | 65% |
| Марк Опер. дир |
✓ Цифры есть | ✗ 2 задачи | ✗ Нет | ⚠ 2 задачи | 30% |
| Антон Блок Управляющего |
✗ Нет цифр | ✗ Только регулярка | ✗ Нет | ✗ 0 задач | 10% |
| Собственники Игорь + Антон |
✓ Цифры | ✗ Задач нет | ✗ Нет | ✗ 0 задач | 40% |